试验室质量手册示例-内部审核

每年根据预定日程定期对管理体系、检测工作运作进行内部审核，以验证其对CNAS-CL01：2006认可准则和评审准则的持续符合性。具体执行《内部审核程序》。

4．13．1．1内部审核应制订计划，计划应覆盖管理体系的全部要素，包括检测活动；

4．13．1．2管理负责人按照预定的日程组织内部审核，确定内审组长和制订内审实施计划；

4．13．1．3内审应由经过培训和具备资格的人员来执行；审核人员应独立于被审核的活动。

4．13．2．1当审核中发现的问题涉及管理体系运作的有效性，或检测结果的正确性和有效性时，应立即采取纠正措施。具体执行《纠正措施程序》。

4.13.2．2如调查表明，检测结果可能已受到影响时，应书面通知客户。

4.13.2．3
应对审核活动进行跟踪，验证和记录纠正措施的实施情况及有效性。

4.13.2．4
内部审核后应形成内部审核报告，并输入管理评审。

4.13.2．5内审实施计划、审核过程记录、采取的纠正措施及效果验证记录应予保存。

内审人员应对纠正措施的实际情况和有效性进行跟踪验证，并根据审核结果对受审部门的管理体系运行状况作出客观评价，编制内部审核报告；

审核活动的全部记录，保存期不少于三年。

a）《纠正/预防措施控制程序》编号：LQCX/12-2007
b）《内部审核程序》编号：LQCX/14-2007
c）《管理评审程序》编号：LQCX/15-2007